| Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Enero a Diciembre | Auditoría externa | Auditoría de cumplimiento | ASE/DAC/037/2019 | Auditoría Superior del Estado de Campeche ASECAM | ASE/DAC/037/2019 | "Requerimiento de Información y documentación para la revisión y Fiscalización de la cuenta pública 2017 ASE/DAC/037/2019" | 0 | Requerimiento de información y documentación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018 | Evaluar los resultados de la gestión financiera y comprobar si el ejercicio de la ley de ingreso y el presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados | Constitución Política del Estado Unidos Mexicanos artículos 1, 14 segundo párrafo, 16 primer y antepenúltima párrafo 40, 41, primer párrafo, 42 fracción I, II y IV 43, 45, 48, 49, 109 párrafo primero fracción III y penúltimo párrafo, 115 primer párrafo y fracción IV penultimo parrafo, 116 primer parrafo y segundo parrafo fracción II sexto párrafo 121 fracción I, 124 y 134 primer párrafo. | Resultado finales y observaciones preliminares | Resultado finales y observaciones preliminares | Observaciones | Lic. Rene Berenic López Fonz, Directora del Instituto Mpal. de la Mujer de Carmen | 8 | 8 | https://asecam.gob.mx/ | |||||
| 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2018 | Enero a Diciembre | Auditoría externa | Auditoría de cumplimiento | ASE/DAC/037/2019 | Auditoría Superior del Estado de Campeche ASECAM | ASE/DAC/037/2019 | "Requerimiento de Información y documentación para la revisión y Fiscalización de la cuenta pública 2017 ASE/DAC/037/2019" | 0 | Requerimiento de información y documentación para la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018 | Evaluar los resultados de la gestión financiera y comprobar si el ejercicio de la ley de ingreso y el presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados | Constitución Política del Estado Unidos Mexicanos artículos 1, 14 segundo párrafo, 16 primer y antepenúltima párrafo 40, 41, primer párrafo, 42 fracción I, II y IV 43, 45, 48, 49, 109 párrafo primero fracción III y penúltimo párrafo, 115 primer párrafo y fracción IV penultimo parrafo, 116 primer parrafo y segundo parrafo fracción II sexto párrafo 121 fracción I, 124 y 134 primer párrafo. | Dictamen Técnico | Dictamen Técnico | Observaciones | Lic. Rene Berenic López Fonz, Directora del Instituto Mpal. de la Mujer de Carmen | 8 | 6 | https://asecam.gob.mx/ | |||||
| 01/07/2019 | 30/09/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durante el periodo no se llavaron acabo procesos de auditorías internas y externas |
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